EMPENHO: 27110004 - DATA: 27/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27110004

Data: 27/11/2020

Valor: R$ 250.000,00

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO PSF TEMPORARIO

CNPJ do fornecedor: 07.910.755/0001-72

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.019 - PROGRAMA DE ATENCAO BÁSICA-SAUDE DA FAMI LIA

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: 1215000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM VENCIMENTOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/11/2020		2020	63.368,68
28/12/2020		2020	30.602,35
*Quantidade: 2* *Valor total: 93.971,03*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/12/2020	07120017	2020	63.368,68
*Quantidade: 1* *Valor total: 63.368,68*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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