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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 27010011 - DATA: 27/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27010011
Data: 27/01/2020
Valor: R$ 16.500,70
Fornecedor: DEPOSITO SERRA NOSSA LTDA-ME
CNPJ do fornecedor: 04.822.638/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE D
Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
Proj. atividade: 2.116 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E MATERIAL PARA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DE NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.23.1.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/02/2020 1498 2020 16.500,70
Quantidade: 1 Valor total: 16.500,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/02/2020 14020025 2020 16.500,70
Quantidade: 1 Valor total: 16.500,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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