EMPENHO: 27010006 - DATA: 27/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27010006

Data: 27/01/2020

Valor: R$ 1.182,24

Fornecedor: PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP

CNPJ do fornecedor: 06.880.512/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/02/2020	3520	2020	1.182,24
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.182,24*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/02/2020 - NOTA FISCAL: 3520

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020271	GASOLINA COMUM	239.81	4,93	1.182,24

Quantidade 1 - Valor total: 1.182,24

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/02/2020	11020075	2020	1.182,24
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.182,24*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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