EMPENHO: 27010002 - DATA: 27/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27010002

Data: 27/01/2020

Valor: R$ 2.371,50

Fornecedor: KILIMPA COM. E IND. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME

CNPJ do fornecedor: 13.150.780/0001-06

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.019 - PROGRAMA DE ATENCAO BÁSICA-SAUDE DA FAMI LIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/02/2020	4638	2020	2.371,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.371,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/02/2020 - NOTA FISCAL: 4638

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020315	Esponja de lã de aço, 60 gramas de primeira qualidade que não acumala bactérias, 100% ecológico, Fardo 14 X 08 Unidades.	2	19,00	38,00
2020315	ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE (FIBRA E ESPUMA), FORMATO RETANGULAR,	50	1,00	50,00
2020315	Sabão glicerinado multiativo perfumado em barra testado dermatologicamente,	12	5,90	70,80
2020315	Papel Toalha interfolhado, fardo c/12 pacotes com 200 folhas branca 100% celulose.	10	10,50	105,00
2020315	ÁGUA SANITÁRIA EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 5 LITROS	15	8,00	120,00
2020315	DETERGENTE LIQUIDO LAVA-LOUÇAS, EM EMBALAGEM CONTENDO 05LT	11	11,20	123,20
2020315	VASSOURAS DE PELO 30CM COM CABO REVESTIDO	20	7,90	158,00
2020315	SABAO EM PO 500GR FRD C/24 PCT	4	76,00	304,00
2020315	DESINFETANTE PERFUMADO FRAGRÂNCIAS: FLORAL, EUCALIPTO, HERBAL, LAVANDA E PINHO, EMBALAGEM COM 05 LITROS	37	10,50	388,50
2020315	SACO PARA LIXO REFORÇADO NA COR PRETA, CAPACIDADE PARA 60 LITROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	15	26,00	390,00
2020315	Papel higiênico macio, pacote 4x1, de alta qualidade, não reciclado, 100% fibras naturais, picotado, pacote com 4 rolos de 40mx10cm, na cor branco nev	96	6,50	624,00

Quantidade 11 - Valor total: 2.371,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/04/2020	17040024	2020	2.371,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.371,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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