EMPENHO: 23110002 - DATA: 23/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23110002

Data: 23/11/2020

Valor: R$ 84,00

Fornecedor: SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.303.437/0001-86

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, ,CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.4.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/12/2020	300	2020	84,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 84,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/12/2020 - NOTA FISCAL: 300

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205554	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 13KG	1	84,00	84,00

Quantidade 1 - Valor total: 84,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/12/2020	22120006	2020	84,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 84,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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