EMPENHO: 23070002 - DATA: 23/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23070002

Data: 23/07/2020

Valor: R$ 6.000,00

Fornecedor: FRANCISCA BRUNA FERREIRA DE FREITAS

CPF do fornecedor: ***.289.423-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO, COM CADERNOS PERSONALIZADOS EM CAPA DURA, ENCADERNADO, CONTENDO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM TEMPOS DE PANDEMIA DO COVID-19, A SEREM ENTREGUES EM DOMICILIO AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/07/2020	202048503	2020	6.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/07/2020 - NOTA FISCAL: 202048503

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203069	Serviço com fornecimento de material educativo	200	30,00	6.000,00

Quantidade 1 - Valor total: 6.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/07/2020	30070016	2020	6.000,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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