EMPENHO: 23030010 - DATA: 23/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23030010

Data: 23/03/2020

Valor: R$ 16.487,34

Fornecedor: PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP

CNPJ do fornecedor: 06.880.512/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.029 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/03/2020	3603	2020	16.487,34
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.487,34*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/03/2020 - NOTA FISCAL: 3603

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201282	GASOLINA COMUM	338.82	4,93	1.670,36
20201282	ÓLEO DIESEL BS10	3640.54	4,07	14.816,98

Quantidade 2 - Valor total: 16.487,34

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/04/2020	30040012	2020	16.487,34
*Quantidade: 1* *Valor total: 16.487,34*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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