EMPENHO: 23030009 - DATA: 23/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23030009

Data: 23/03/2020

Valor: R$ 1.656,45

Fornecedor: PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP

CNPJ do fornecedor: 06.880.512/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/03/2020	3601	2020	1.656,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.656,45*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/03/2020 - NOTA FISCAL: 3601

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201281	GASOLINA COMUM	335.99	4,93	1.656,45

Quantidade 1 - Valor total: 1.656,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/05/2020	05050001	2020	1.656,45
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.656,45*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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