EMPENHO: 22010003 - DATA: 22/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010003

Data: 22/01/2020

Valor: R$ 4.560,00

Fornecedor: GP FRANCA SERVICOS GRÁFICOS

CNPJ do fornecedor: 29.986.889/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE D

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB

Proj. atividade: 2.116 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (BANNER E AGENDAS DO PROFESSOR), DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.22.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/01/2020	103	2020	4.560,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.560,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/01/2020 - NOTA FISCAL: 103

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020135	CONFECÇÃO DE BANNER MEDINDO 1,30X1,50MM EM LONA	1	160,00	160,00
2020135	CONFECÇÃO DE AGENDAS DO PROFESSOR, FOLHA DE ROSTO : 30X21CM	200	22,00	4.400,00

Quantidade 2 - Valor total: 4.560,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/02/2020	06020002	2020	4.549,82
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.549,82*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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