EMPENHO: 21090009 - DATA: 21/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21090009

Data: 21/09/2020

Valor: R$ 152,00

Fornecedor: CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA

CPF do fornecedor: ***.921.913-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.042 - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR EJA- PNAEJA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/09/2020	526340	2020	152,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 152,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/09/2020 - NOTA FISCAL: 526340

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204251	Chuchu de 1ª qualidade, íntegro e fresco, coloração verde, sem rupturas, tamanho médio. Produto deverá estar em ótimas condições de consumo humano. Pr	100	1,52	152,00

Quantidade 1 - Valor total: 152,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/10/2020	05100005	2020	152,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 152,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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