EMPENHO: 21080003 - DATA: 21/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21080003

Data: 21/08/2020

Valor: R$ 7.598,23

Fornecedor: PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP

CNPJ do fornecedor: 06.880.512/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.029 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/08/2020	3846	2020	7.598,23
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.598,23*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/08/2020 - NOTA FISCAL: 3846

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203789	GASOLINA COMUM	211.57	4,93	1.043,04
20203789	ÓLEO DIESEL BS10	1610.61	4,07	6.555,19

Quantidade 2 - Valor total: 7.598,23

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/09/2020	04090018	2020	7.598,23
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.598,23*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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