EMPENHO: 21080002 - DATA: 21/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21080002

Data: 21/08/2020

Valor: R$ 566,00

Fornecedor: A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS

CNPJ do fornecedor: 30.435.470/0001-49

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.019 - PROGRAMA DE ATENCAO BÁSICA-SAUDE DA FAMI LIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO VEICULOS AMAROK DE PLACAS PNH 3023 PNH 3293 , PERTENCENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/09/2020	4963	2020	566,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 566,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/09/2020 - NOTA FISCAL: 4963

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203838	ÓLEO DE CAIXA DE MARCHA 90, 140 E 250 (LITRO)	4	18,00	72,00
20203838	Graxa	1	28,00	28,00
20203838	Lubrificante motor diesel CH4 15w 40 (Litros)	22	19,00	418,00
20203838	Óleo hidráulico ATF TA ? 500ml	4	12,00	48,00

Quantidade 4 - Valor total: 566,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/10/2020	02100007	2020	566,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 566,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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