EMPENHO: 21080001 - DATA: 21/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21080001

Data: 21/08/2020

Valor: R$ 18.928,00

Fornecedor: A DE PADUA G DOS SANTOS

CNPJ do fornecedor: 34.507.799/0001-29

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.019 - PROGRAMA DE ATENCAO BÁSICA-SAUDE DA FAMI LIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI DESTINADO AO PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/08/2020	8	2020	18.928,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.928,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/08/2020 - NOTA FISCAL: 8

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203782	MASCARA N95	300	7,56	2.268,00
20203782	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TAM (M)	2000	7,65	15.300,00
20203782	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO	2000	0,09	180,00
20203782	PROPÉ DESCARTAVEL	2000	0,59	1.180,00

Quantidade 4 - Valor total: 18.928,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/09/2020	03090023	2020	18.928,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 18.928,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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