EMPENHO: 21070007 - DATA: 21/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21070007

Data: 21/07/2020

Valor: R$ 7.383,48

Fornecedor: B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA

CNPJ do fornecedor: 16.867.118/0001-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.019 - PROGRAMA DE ATENCAO BÁSICA-SAUDE DA FAMI LIA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE PACOTI. ORÇAMENTO 3278.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/08/2020	4313	2020	7.383,48
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.383,48*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/08/2020 - NOTA FISCAL: 4313

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203410	AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE A	1	7.383,48	7.383,48

Quantidade 1 - Valor total: 7.383,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/09/2020	24090018	2020	7.383,48
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.383,48*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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