EMPENHO: 21020002 - DATA: 21/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21020002

Data: 21/02/2020

Valor: R$ 1.299,27

Fornecedor: PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP

CNPJ do fornecedor: 06.880.512/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/02/2020	3552	2020	1.299,27
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.299,27*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/02/2020 - NOTA FISCAL: 3552

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020755	GASOLINA COMUM	263.54	4,93	1.299,27

Quantidade 1 - Valor total: 1.299,27

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/04/2020	13040008	2020	1.299,27
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.299,27*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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