lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 17020004 - DATA: 17/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17020004
Data: 17/02/2020
Valor: R$ 300,00
Fornecedor: ANA NATÁLIA DA SILVA BRAGA
CPF do fornecedor: ***.511.803-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.014 - GESTÃO DO SUAS - IGD - SUAS
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO AO CUSTEIO DE DESPESAS DECORRENTE DO DESLOCAMENTO CONFORME / ESTADIA NA CIDADE FORTALEZA, NO GRAN MAREIRO HOTEL, SITIO NA RUA OSVALDO ARAÚJO, 100- PRAIA DO FUTURO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DO DECORRENTE ANO. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÕES 2019 E PLANEJAMENTO 2020 DAS AÇÕES DO PROGRAMA. PORTARIA Nº 03/2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
17/02/2020 2020 300,00
Quantidade: 1 Valor total: 300,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/02/2020 28020056 2020 300,00
Quantidade: 1 Valor total: 300,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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