EMPENHO: 16110004 - DATA: 16/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16110004

Data: 16/11/2020

Valor: R$ 720,00

Fornecedor: ANTONIO CLENIZO DE SOUSA SILVA

CPF do fornecedor: ***.287.683-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.102 - APOIO ADMIN PA EXEC DAS POLIT DE SAUDE E DA EXEC DOS SERV DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NO HPQ E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/11/2020	202049225	2020	720,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 720,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/11/2020 - NOTA FISCAL: 202049225

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205415	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA/VIGILANTE	5	144,00	720,00

Quantidade 1 - Valor total: 720,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/12/2020	01120001	2020	720,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 720,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito