lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 15090001 - DATA: 15/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15090001
Data: 15/09/2020
Valor: R$ 5.018,49
Fornecedor: M R G DE SOUSA - ME
CNPJ do fornecedor: 34.119.559/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO
Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIIDADES DO PAIFCRAS - ESTADUAL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1510000000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
17/09/2020 193 2020 5.018,49
Quantidade: 1 Valor total: 5.018,49

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
18/09/2020 18090033 2020 5.018,49
Quantidade: 1 Valor total: 5.018,49
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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