EMPENHO: 14050004 - DATA: 14/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14050004

Data: 14/05/2020

Valor: R$ 3.304,00

Fornecedor: CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME

CNPJ do fornecedor: 09.149.100/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

Proj. atividade: 2.050 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA REFERENTES AO FORNECIMENTO DE 236 REFEIÇOES DESTINADAS AOS COLABORADORES QUE REALIZAM AS ATIVIDADES DE CONSERTO DE CALÇAMENTO, MANUTENÇÃO DAS ÁGUAS, DESENTUPIMENTOS DE ESGOTO DURANTE O REFERENTE MÊS, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACOTI - CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/05/2020	554	2020	3.304,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.304,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/05/2020 - NOTA FISCAL: 554

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202002	Refeição Pronta (Quentinha Tipo I):	236	14,00	3.304,00

Quantidade 1 - Valor total: 3.304,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/05/2020	20050005	2020	3.304,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.304,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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