EMPENHO: 13110001 - DATA: 13/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13110001

Data: 13/11/2020

Valor: R$ 10.241,00

Fornecedor: MAIS BEM ESTAR MULTI CLINICA LTDA

CNPJ do fornecedor: 30.045.864/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.022 - APOIO AS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBUL ATORIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1215000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Servi

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/11/2020	6	2020	10.241,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.241,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/11/2020 - NOTA FISCAL: 6

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205095	Ultrassonografia vias urinarias	17	66,50	1.130,50
20205095	Ultrassonografia prostática	20	66,50	1.330,00
20205095	Ultrassonografia mamaria	5	66,50	332,50
20205095	Ultrassonografia tireoide	20	66,50	1.330,00
20205095	Ultrassonografia pélvica	21	66,50	1.396,50
20205095	Ultrassonografia partes moles	30	66,50	1.995,00
20205095	Ultrassonografia parede abdominal	30	66,50	1.995,00
20205095	Ultrassonografia cervical	11	66,50	731,50

Quantidade 8 - Valor total: 10.241,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/11/2020	19110004	2020	10.241,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.241,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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