EMPENHO: 13040011 - DATA: 13/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13040011

Data: 13/04/2020

Valor: R$ 643,40

Fornecedor: B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA

CNPJ do fornecedor: 16.867.118/0001-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.022 - APOIO AS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBUL ATORIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS DE PLACAS PMR 4714, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DO KIT CORREIA DENTADA TROCA DO TENSOR DA CORREIA TROCA DO ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REGULAGEM DE LONAS DE FREIO)

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/06/2020	1820	2020	643,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 643,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/06/2020 - NOTA FISCAL: 1820

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202364	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS QUE COMPÕEM E VENHAM A COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DA SAÚDE	10	64,34	643,40

Quantidade 1 - Valor total: 643,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/06/2020	18060024	2020	643,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 643,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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