EMPENHO: 13010009 - DATA: 13/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13010009

Data: 13/01/2020

Valor: R$ 965,10

Fornecedor: B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA

CNPJ do fornecedor: 16.867.118/0001-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.019 - PROGRAMA DE ATENCAO BÁSICA-SAUDE DA FAMI LIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3293, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. ( TROCA DE OLEO TROCA DO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL TROCA DAS BUCHAS DA SAPATA TROCA DA CORREIA DENTADA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR REGULAGEM DE LONA DE FREIO TRASEIRO LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO TROCA DA BOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICA TROCA DO OLEO DA DIREÇÃO)

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/02/2020	1569	2020	965,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 965,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/02/2020 - NOTA FISCAL: 1569

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020495	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS saude 3	15	64,34	965,10

Quantidade 1 - Valor total: 965,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/05/2020	12050051	2020	965,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 965,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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