EMPENHO: 12060004 - DATA: 12/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12060004

Data: 12/06/2020

Valor: R$ 2.771,20

Fornecedor: PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP

CNPJ do fornecedor: 06.880.512/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.029 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.5.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/06/2020	3733	2020	2.771,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.771,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/06/2020 - NOTA FISCAL: 3733

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202577	GASOLINA COMUM	154.23	4,93	760,36
20202577	ÓLEO DIESEL BS10	494.06	4,07	2.010,84

Quantidade 2 - Valor total: 2.771,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/07/2020	03070007	2020	2.771,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.771,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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