EMPENHO: 11090004 - DATA: 11/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11090004

Data: 11/09/2020

Valor: R$ 1.423,50

Fornecedor: PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP

CNPJ do fornecedor: 06.880.512/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/09/2020	3879	2020	1.423,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.423,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/09/2020 - NOTA FISCAL: 3879

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204467	ÁLCOOL	36.32	4,04	146,73
20204467	GASOLINA COMUM	258.98	4,93	1.276,77

Quantidade 2 - Valor total: 1.423,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/10/2020	09100112	2020	1.423,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.423,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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