EMPENHO: 11050001 - DATA: 11/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11050001

Data: 11/05/2020

Valor: R$ 4.580,88

Fornecedor: J.A.P.H. ILUMINAÇÃO SERVIÇOS COMER. CONST. EIRELI

CNPJ do fornecedor: 11.502.581/0001-86

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

Proj. atividade: 2.050 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA MUNICÍPIO DE PACOTI/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/05/2020	871	2020	4.580,88
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.580,88*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/05/2020 - NOTA FISCAL: 871

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202022	Lâmpada vapor metálico 70w	13	48,39	629,07
20202022	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W	20	45,13	902,60
20202022	REATOR VAPOR DE SÓDIO EXTERNO 70 W	13	94,97	1.234,61
20202022	Reator vap sod 70w/220v	20	90,73	1.814,60

Quantidade 4 - Valor total: 4.580,88

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/05/2020	20050009	2020	4.580,88
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.580,88*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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