EMPENHO: 11020001 - DATA: 11/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11020001

Data: 11/02/2020

Valor: R$ 150,00

Fornecedor: VERUSKA MOURA FARIA

CPF do fornecedor: ***.059.783-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.102 - APOIO ADMIN PA EXEC DAS POLIT DE SAUDE E DA EXEC DOS SERV DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA COSEMS/CE. CORRENDO OS GASTOS À CONTA DA DOTAÇÃO RESPECTIVA. DE ACORDO COM PORTARIA 007/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/02/2020		2020	150,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 150,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/02/2020	13020003	2020	150,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 150,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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