EMPENHO: 10110014 - DATA: 10/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10110014

Data: 10/11/2020

Valor: R$ 4.450,00

Fornecedor: CRIATIVA KULTURA PRODUÇÕES LTDA -EPP

CNPJ do fornecedor: 12.592.981/0001-92

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE D

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB

Proj. atividade: 2.116 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DO CONTRATANTE DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS, EMEF ENEAS HORTENCIO SILVEIRA,EMEF SÃO SEBASTIÃO, EMEF FRANCISCO MOREIRA SALES, EMEF FRANCISCO ALVES, EMEF ROSA MAIA REBOUÇAS, EMEF MARIA VIDAL MARQUES E EMEF SÃO LUIS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/12/2020	218	2020	4.450,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.450,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/12/2020 - NOTA FISCAL: 218

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205607	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1	4.450,00	4.450,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.450,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/12/2020	04120014	2020	4.439,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.439,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito