EMPENHO: 10110013 - DATA: 10/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10110013

Data: 10/11/2020

Valor: R$ 854,00

Fornecedor: CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES-ME

CNPJ do fornecedor: 09.149.100/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE D

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB

Proj. atividade: 2.116 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES PRONTAS (QUENTINHAS), DESTINADOS AS REUNIÕES COM DIRETORES E EQUIPE TÉCNICA DA SME E ENCONTRO CONECTA MACIÇO COM POLO MULUNGU, GUARAMIRANGA E PACOTI, E SECRETÁRIAS ESCOLARES (MANHÃ E TARDE), CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.14.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/12/2020	592	2020	854,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 854,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/12/2020 - NOTA FISCAL: 592

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205685	Refeição Pronta (Quentinha Tipo I):	61	14,00	854,00

Quantidade 1 - Valor total: 854,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/12/2020	17120020	2020	854,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 854,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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