EMPENHO: 10110011 - DATA: 10/11/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10110011

Data: 10/11/2020

Valor: R$ 396,75

Fornecedor: CARLOS JORGE FIRMIANO DE SOUZA

CPF do fornecedor: ***.921.913-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.042 - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR EJA- PNAEJA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1122000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.06.05.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/11/2020	557259	2020	396,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 396,75*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/11/2020 - NOTA FISCAL: 557259

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205212	Couve manteiga de 1ª qualidade, composta e firme, como folhas frescas e viçosas, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanh	125	2,13	266,25
20205212	Cheiro-verde de 1ª qualidade, contendo proporções iguais de coentro e cebolinha maço cor verde escuro, isento de sinais de apodrecimento. Pré-higieni	150	0,87	130,50

Quantidade 2 - Valor total: 396,75

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/11/2020	25110015	2020	396,75
*Quantidade: 1* *Valor total: 396,75*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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