EMPENHO: 10080019 - DATA: 10/08/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10080019

Data: 10/08/2020

Valor: R$ 9.770,00

Fornecedor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS

CNPJ do fornecedor: 30.607.801/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.019 - PROGRAMA DE ATENCAO BÁSICA-SAUDE DA FAMI LIA

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE GRANJA NO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/09/2020	945	2020	6.570,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.570,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/09/2020 - NOTA FISCAL: 945

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203887	ARMARIO PARA ESCRITORIO 2 PORTAS BRANCO QUATRO PRATELEIRAS INTERNAS, COM PUXADORES EXTERNOS E FECHADURA COM CHAVES, BASE COM PÉS NIVELADORES DE ALTURA	2	600,00	1.200,00
20203887	CADEIRA: CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/ FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO	8	120,00	960,00
20203887	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA LAMINADA GIRATÓRIA E COM RODÍZIOS - TECIDO PRETO - ASSENTEX	8	220,00	1.760,00
20203887	ESCADA COM 2 DEGRAUS: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	5	350,00	1.750,00
20203887	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	2	450,00	900,00

Quantidade 5 - Valor total: 6.570,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/09/2020	17090009	2020	6.570,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.570,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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