EMPENHO: 10020001 - DATA: 10/02/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10020001

Data: 10/02/2020

Valor: R$ 4.998,18

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.022 - APOIO AS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBUL ATORIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS CONTROLADOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL PADRE QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUSA HOLANDA.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
17/02/2020	111037	2020	4.391,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.391,78*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:17/02/2020 - NOTA FISCAL: 111037

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020450	CLORIDRATO DE CLOPROMAZINA 25MG/ML	50	1,52	76,00
2020450	HALOPERIDOL 5MG	50	1,79	89,50
2020450	FENITOINA 50MG/5ML	40	2,74	109,60
2020450	PETIDINA 50MG/2ML	50	3,12	156,00
2020450	TRAMADOL 100MG/2ML.	150	1,42	213,00
2020450	Etomidato 2mg/ml inj 10 ml	10	22,67	226,70
2020450	Fentanil 78,5 mcg/ml 10 ml	25	9,42	235,50
2020450	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5MG/ML	50	4,94	247,00
2020450	PROPOFOL 10MG/ML C/ 05	5	64,60	323,00
2020450	NALOXONA 0,4MG/ML C/ 10	4	95,00	380,00
2020450	CETAMINA 50 MG/ML C/ 05	6	110,58	663,48
2020450	Morfina 10mg/ml	200	8,36	1.672,00

Quantidade 12 - Valor total: 4.391,78

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/02/2020	20020023	2020	2.500,00
08/07/2020	08070005	2020	1.891,78
*Quantidade: 2* *Valor total: 4.391,78*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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