EMPENHO: 09070009 - DATA: 09/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09070009

Data: 09/07/2020

Valor: R$ 56,00

Fornecedor: A V FERREIRA DOS SANTOS AUTOPECAS

CNPJ do fornecedor: 30.435.470/0001-49

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE D

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB

Proj. atividade: 2.106 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E ADITIVOS DESTINADOS A ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.7.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/08/2020	4760	2020	56,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 56,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/08/2020 - NOTA FISCAL: 4760

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203424	Graxa	2	28,00	56,00

Quantidade 1 - Valor total: 56,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/08/2020	14080004	2020	56,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 56,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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