EMPENHO: 09070003 - DATA: 09/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09070003

Data: 09/07/2020

Valor: R$ 1.452,00

Fornecedor: ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME

CNPJ do fornecedor: 10.536.959/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.037 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO PRE-ESCOLAR - PNAEP

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/07/2020	4081	2020	1.452,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.452,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/07/2020 - NOTA FISCAL: 4081

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203115	Arroz: Arroz tipo 01, parboilizado,	440	3,30	1.452,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.452,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/08/2020	03080006	2020	1.452,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.452,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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