EMPENHO: 09070002 - DATA: 09/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09070002

Data: 09/07/2020

Valor: R$ 8.421,00

Fornecedor: ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME

CNPJ do fornecedor: 10.536.959/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.038 - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL - PNAEC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/07/2020	4084	2020	8.421,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.421,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/07/2020 - NOTA FISCAL: 4084

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203114	Arroz: Arroz tipo 01, parboilizado,	218	3,30	719,40
20203114	Açúcar Cristal: superior,	291	3,05	887,55
20203114	Biscoito doce tipo	291	4,15	1.207,65
20203114	Farinha de milho flocada:	146	3,60	525,60
20203114	Macarrão tipo espaguete:	146	4,90	715,40
20203114	Leite em pó integral 1	146	29,90	4.365,40

Quantidade 6 - Valor total: 8.421,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/08/2020	03080005	2020	8.421,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.421,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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