EMPENHO: 09030010 - DATA: 09/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09030010

Data: 09/03/2020

Valor: R$ 3.347,68

Fornecedor: PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP

CNPJ do fornecedor: 06.880.512/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.022 - APOIO AS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBUL ATORIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/03/2020	3581	2020	3.347,68
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.347,68*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/03/2020 - NOTA FISCAL: 3581

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201053	GASOLINA COMUM	324.94	4,93	1.601,94
20201053	ÓLEO DIESEL BS10	428.93	4,07	1.745,74

Quantidade 2 - Valor total: 3.347,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/04/2020	17040015	2020	3.347,68
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.347,68*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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