EMPENHO: 08090002 - DATA: 08/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08090002

Data: 08/09/2020

Valor: R$ 965,10

Fornecedor: B & B COMERCIO DE PNEUS LTDA

CNPJ do fornecedor: 16.867.118/0001-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.019 - PROGRAMA DE ATENCAO BÁSICA-SAUDE DA FAMI LIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO VW AMAROK DE PLACAS PNH 3023, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACOTI/CE. (TROCA DE 6 BUCHA DA SAPATA TROCA PIVO DA SAPATA TROCA BUCHA DA CX DE DIREÇÃO TROCA BELETA SUSPENSÃO TROCA DE OLEO CX DE DIREÇÃO TROCA DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR MONTAGEM E DESMONTAGEM CX DE DIREÇÃO)

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/09/2020	2227	2020	965,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 965,10*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/09/2020 - NOTA FISCAL: 2227

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203995	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DE DIVERSAS MARCAS saude 3	15	64,34	965,10

Quantidade 1 - Valor total: 965,10

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/09/2020	24090055	2020	965,10
*Quantidade: 1* *Valor total: 965,10*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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