EMPENHO: 08060020 - DATA: 08/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08060020

Data: 08/06/2020

Valor: R$ 2.451,50

Fornecedor: PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP

CNPJ do fornecedor: 06.880.512/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 04 - SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EMPREENDEDORISMO

Unidade orçamentária: 04.02 - FUNDO MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.099 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO DE PACOTI/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/06/2020	3731	2020	2.451,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.451,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/06/2020 - NOTA FISCAL: 3731

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202575	GASOLINA COMUM	497.26	4,93	2.451,50

Quantidade 1 - Valor total: 2.451,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
02/07/2020	02070003	2020	2.451,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.451,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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