EMPENHO: 08060002 - DATA: 08/06/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08060002

Data: 08/06/2020

Valor: R$ 10.588,00

Fornecedor: ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME

CNPJ do fornecedor: 10.536.959/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.027 - ALIMENTACAO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/06/2020	3979	2020	10.588,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.588,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/06/2020 - NOTA FISCAL: 3979

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202439	Arroz: Arroz tipo 01, parboilizado,	278	3,30	917,40
20202439	Farinha de milho flocada:	539	3,60	1.940,40
20202439	Biscoito doce tipo	511	4,15	2.120,65
20202439	Açúcar Cristal: superior,	811	3,05	2.473,55
20202439	Macarrão tipo espaguete:	640	4,90	3.136,00

Quantidade 5 - Valor total: 10.588,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
18/06/2020	18060006	2020	10.588,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 10.588,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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