EMPENHO: 08040003 - DATA: 08/04/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08040003

Data: 08/04/2020

Valor: R$ 4.967,68

Fornecedor: PACOTI COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA-EPP

CNPJ do fornecedor: 06.880.512/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.022 - APOIO AS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBUL ATORIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL QUILIANO E MATERNIDADE DONA NEUZA HOLANDA, CONFORME CONTRATO Nº 2019.10.10.4

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/04/2020	3627	2020	4.967,68
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.967,68*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/04/2020 - NOTA FISCAL: 3627

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201502	GASOLINA COMUM	421.1	4,93	2.076,01
20201502	ÓLEO DIESEL BS10	710.49	4,07	2.891,67

Quantidade 2 - Valor total: 4.967,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/04/2020	30040019	2020	4.967,68
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.967,68*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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