EMPENHO: 07010006 - DATA: 07/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07010006

Data: 07/01/2020

Valor: R$ 1.000,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ do fornecedor: 10.991.952/0001-78

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE D

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB

Proj. atividade: 2.116 - MANUTENCAO DA REDE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 40

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DA EMEIF ROSA MAIA REBOUÇAS, DA LOCALIDADE DE VOLTA DO RIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO CORRENTE ANO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/01/2020		2020	65,00
04/05/2020		2020	165,00
26/05/2020		2020	45,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 275,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/06/2020	15060010	2020	165,00
15/06/2020	15060012	2020	45,00
24/11/2020	24110003	2020	65,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 275,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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