Prefeitura de Pacoti

EMPENHO: 06070001 - DATA: 06/07/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06070001

Data: 06/07/2020

Valor: R$ 6.178,78

Fornecedor: PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ do fornecedor: 19.659.691/0001-68

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS

Proj. atividade: 2.018 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA- SAUDE BUCAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/07/2020	1942	2020	2.610,14
21/07/2020	1371	2020	2.604,88
27/07/2020	1393	2020	958,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 6.173,02*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/07/2020 - NOTA FISCAL: 1942

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202890	FLUOR GEL NEUTRO C/200ML FRASCO	1	7,20	7,20
20202890	Matriz de aço 5mm	4	2,10	8,40
20202890	PEDRA POMES PO C/100G	2	6,60	13,20
20202890	Cimento Obturador Provisório (Coltosol)	1	17,80	17,80
20202890	Resina comp. microhíbrida c/ nanopartículas foto a2 c 04g	2	27,20	54,40
20202890	ACIDO FOSFORICO A.37%	29	1,96	56,84
20202890	ANESTESICO TOPICO 5% C/12G	5	11,40	57,00
20202890	APLICADORES DESCARTÁVEIS (MICROBUSH) C/ 100	4	17,70	70,80
20202890	SUGADOR DESCARTÁVEL COM 40 UNID	10	7,50	75,00
20202890	ÁGUA OXIGENADA 10V	12	6,80	81,60
20202890	ROLINHOS DE ALGODÃO	35	2,40	84,00
20202890	ALGINATO ODONTOLOGICO MOLDAGEM 410G	1	88,00	88,00
20202890	Touca descartável c/100	5	17,98	89,90
20202890	Gases 91x91 11 fios rolo	7	22,00	154,00
20202890	FIO DE SUTURA ALGODAO Nº3 1/2 CIRC. C/24	5	56,00	280,00
20202890	ALCOOL 70%	25	12,52	313,00
20202890	ANESTESICO LIDOCAINA 2% + FENILEFRINA C/50	7	77,00	539,00
20202890	GAZE 7.5 X 7.5 09 FIOS C/500.	50	12,40	620,00

Quantidade 18 - Valor total: 2.610,14

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/07/2020 - NOTA FISCAL: 1371

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203062	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO FOTOP.	10	152,00	1.520,00
20203062	IRM PO C/38G N	6	17,80	106,80
20203062	TRICRESOL FORMALINA	4	8,30	33,20
20203062	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO C/10	1	88,54	88,54
20203062	IONOMERO DE VIDRO REST.LIQUIDO C/08	1	21,00	21,00
20203062	VERNIZ FLUORETADO C/10ML	4	35,36	141,44
20203062	SUGADOR DESCARTÁVEL COM 40 UNID	5	7,50	37,50
20203062	ADESIVO DENTAL C/ PRIMER FOTOP. 04ML	4	32,00	128,00
20203062	IRM LÍQUIDO C/ 15ML	6	17,80	106,80
20203062	Clorexidina 0,12% 1000 ml c/ copos descartáveis p/ bochecho	12	21,80	261,60
20203062	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO CX C/50	2	80,00	160,00

Quantidade 11 - Valor total: 5.215,02

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/07/2020 - NOTA FISCAL: 1393

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203094	PAPEL TOALHA,	10	23,80	238,00
20203094	MASCARA TRIPLA C/ELASTICO CX C/50	9	80,00	720,00

Quantidade 2 - Valor total: 6.173,02

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/07/2020	13070015	2020	2.610,14
30/07/2020	30070020	2020	2.604,88
31/07/2020	31070001	2020	958,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 6.173,02*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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