Prefeitura de Pacoti

EMPENHO: 06030013 - DATA: 06/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030013

Data: 06/03/2020

Valor: R$ 1.874,97

Fornecedor: J. DE LIMA FERNANDES E SILVA-ME

CNPJ do fornecedor: 11.078.103/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.

Proj. atividade: 2.050 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DO LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET COM A CONEXÃO A CABO DE FIBRA ÓTICA QUE SERA DISTRIBUÍDO NA SEDE DA SECRETARIA DE DE INFRAESTRUTURA COM VELOCIDADE MINIMA DE 20 (VINTE) MBPS.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/03/2020	13542	2020	208,33
24/04/2020	13867	2020	208,33
02/06/2020	14105	2020	208,33
20/07/2020	14632	2020	208,33
25/08/2020	14995	2020	208,33
21/09/2020	15317	2020	208,33
20/11/2020	15878	2020	208,33
*Quantidade: 7* *Valor total: 1.458,31*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/03/2020 - NOTA FISCAL: 13542

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201453	Serviços de fornecimento do Link Dedicado de Acesso Des. Social	1	208,33	208,33

Quantidade 1 - Valor total: 208,33

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/04/2020 - NOTA FISCAL: 13867

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201734	Serviços de fornecimento do Link Dedicado de Acesso Des. Social	1	208,33	208,33

Quantidade 1 - Valor total: 416,66

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/06/2020 - NOTA FISCAL: 14105

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202363	Serviços de fornecimento do Link Dedicado de Acesso Des. Social	1	208,33	208,33

Quantidade 1 - Valor total: 624,99

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/07/2020 - NOTA FISCAL: 14632

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203279	Serviços de fornecimento do Link Dedicado de Acesso Des. Social	1	208,33	208,33

Quantidade 1 - Valor total: 833,32

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/08/2020 - NOTA FISCAL: 14995

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203859	Serviços de fornecimento do Link Dedicado de Acesso Des. Social	1	208,33	208,33

Quantidade 1 - Valor total: 1.041,65

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/09/2020 - NOTA FISCAL: 15317

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204510	Serviços de fornecimento do Link Dedicado de Acesso Des. Social	1	208,33	208,33

Quantidade 1 - Valor total: 1.249,98

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/11/2020 - NOTA FISCAL: 15878

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205274	Serviços de fornecimento do Link Dedicado de Acesso Des. Social	1	208,33	208,33

Quantidade 1 - Valor total: 1.458,31

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/05/2020	13050030	2020	208,33
17/06/2020	17060032	2020	208,33
16/07/2020	16070015	2020	208,33
24/08/2020	24080002	2020	208,33
24/08/2020	24080013	2020	208,33
22/09/2020	22090006	2020	208,33
*Quantidade: 6* *Valor total: 1.249,98*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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