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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 06030010 - DATA: 06/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030010
Data: 06/03/2020
Valor: R$ 49.050,00
Fornecedor: ACONTABIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S\S - EPP
CNPJ do fornecedor: 17.335.940/0001-34

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE SAUDE FMS
Proj. atividade: 2.102 - APOIO ADMIN PA EXEC DAS POLIT DE SAUDE E DA EXEC DOS SERV DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, JUSTIFICATIVAS TÉCNICOS-CONTÁBEIS JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADORES E ASSESSORIA DIÁRIA E LOCAL DE INTERESSE DAS UNIDADES GESTORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI/CE, CONFORME CONTRATO N° 2017.02.13-02-TP.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/04/2020 626 2020 5.450,00
27/04/2020 664 2020 5.450,00
25/05/2020 702 2020 5.450,00
26/06/2020 740 2020 5.450,00
31/07/2020 778 2020 5.450,00
27/08/2020 816 2020 5.450,00
28/09/2020 854 2020 5.450,00
26/11/2020 930 2020 5.450,00
Quantidade: 8 Valor total: 43.600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/05/2020 08050002 2020 5.450,00
08/05/2020 08050003 2020 5.450,00
05/06/2020 05060003 2020 5.450,00
06/08/2020 06080047 2020 5.450,00
06/08/2020 06080074 2020 5.450,00
08/09/2020 08090010 2020 5.450,00
07/10/2020 07100002 2020 5.450,00
10/12/2020 10120013 2020 5.450,00
10/12/2020 10120014 2020 5.450,00
Quantidade: 9 Valor total: 49.050,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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