lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06010017 - DATA: 06/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010017
Data: 06/01/2020
Valor: R$ 36.000,00
Fornecedor: ANDRÉ MARQUES BATISTA LUZ
CPF do fornecedor: ***.522.643-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE D
Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB
Proj. atividade: 2.106 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO BONAPARTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PACOTI, DESTINADO A GARAGEM DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2017.02.08.1-DL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2020 2020 3.000,00
28/02/2020 2020 3.000,00
30/03/2020 2020 3.000,00
30/04/2020 2020 3.000,00
26/05/2020 2020 3.000,00
29/06/2020 2020 3.000,00
29/07/2020 2020 3.000,00
31/08/2020 2020 3.000,00
30/09/2020 2020 3.000,00
27/10/2020 2020 3.000,00
30/11/2020 2020 3.000,00
18/12/2020 2020 3.000,00
Quantidade: 12 Valor total: 36.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/02/2020 20020006 2020 3.000,00
11/03/2020 11030027 2020 3.000,00
09/04/2020 09040004 2020 3.000,00
11/05/2020 11050042 2020 3.000,00
10/06/2020 10060101 2020 3.000,00
10/07/2020 10070085 2020 3.000,00
10/08/2020 10080034 2020 3.000,00
10/09/2020 10090012 2020 3.000,00
08/10/2020 08100006 2020 3.000,00
10/11/2020 10110041 2020 3.000,00
10/12/2020 10120020 2020 3.000,00
22/12/2020 22120010 2020 3.000,00
Quantidade: 12 Valor total: 36.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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