EMPENHO: 05100009 - DATA: 05/10/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05100009

Data: 05/10/2020

Valor: R$ 17.200,00

Fornecedor: MAIA E ADRIANA DEDETIZADORA LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 10.342.330/0001-19

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1120000000 - Transferência do Salário-Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS SEGUINTES ESCOLAS DO MUNICÍPIO: EMEF SÃO LUIS, EMEF ENÉAS HORTÊNCIO SILVEIRA, EMEF SÃO SEBASTIÃO, EMEIF'S FERNANDO MOREIRA SALES, FRANCISCO ALVES BARBOSA, ROSA MAIA REBOUÇAS E MARIA VIDAL MARQUES E CRECHE SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO Nº 2020.10.02.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/10/2020	1085	2020	17.200,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.200,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/10/2020 - NOTA FISCAL: 1085

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204484	EMEF ENÉAS HORTENCIO SILVEIRA	1	2.150,00	2.150,00
20204484	EMEIF FERNANDO MOREIRA SALES	1	2.150,00	2.150,00
20204484	EMEF FRANCISCO ALVES BARBOSA	1	2.150,00	2.150,00
20204484	CRECHE SÃO JOSÉ	1	2.150,00	2.150,00
20204484	EMEF SÃO LUIS	1	2.150,00	2.150,00
20204484	EMEF SÃO SEBASTIÃO	1	2.150,00	2.150,00
20204484	EMEF ROSA MAIA REBOUÇAS	1	2.150,00	2.150,00
20204484	EMEF MARIA VIDAL MARQUES	1	2.150,00	2.150,00

Quantidade 8 - Valor total: 17.200,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/10/2020	09100064	2020	17.189,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.189,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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