EMPENHO: 05050003 - DATA: 05/05/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05050003

Data: 05/05/2020

Valor: R$ 19.988,40

Fornecedor: ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME

CNPJ do fornecedor: 10.536.959/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.027 - ALIMENTACAO ESCOLAR FUNDAMENTAL - PNAEF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.03.24.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/05/2020	3919	2020	19.988,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 19.988,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2020 - NOTA FISCAL: 3919

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201722	Farinha de milho flocada:	461	3,60	1.659,60
20201722	Açúcar Cristal: superior,	689	3,05	2.101,45
20201722	Macarrão tipo espaguete:	461	4,90	2.258,90
20201722	Biscoito doce tipo	689	4,15	2.859,35
20201722	Arroz: Arroz tipo 01, parboilizado,	922	3,30	3.042,60
20201722	Proteína Texturizada de Soja:	276	13,00	3.588,00
20201722	Feijão de Corda:	689	6,50	4.478,50

Quantidade 7 - Valor total: 19.988,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/05/2020	12050024	2020	19.988,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 19.988,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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