EMPENHO: 04090002 - DATA: 04/09/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04090002

Data: 04/09/2020

Valor: R$ 2.590,00

Fornecedor: JOSE EUDES BARROSO COSTA - ME

CNPJ do fornecedor: 10.715.028/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE D

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB

Proj. atividade: 2.106 - FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM A LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.04.3.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/10/2020	398	2020	2.590,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.590,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/10/2020 - NOTA FISCAL: 398

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20204482	KOMBI ? Lavagem e Lubrificação Completa..	1	70,00	70,00
20204482	ÔNIBUS ? Lavagem e Lubrificação Completa.	14	180,00	2.520,00

Quantidade 2 - Valor total: 2.590,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/10/2020	20100068	2020	2.579,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.579,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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