EMPENHO: 04030003 - DATA: 04/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030003

Data: 04/03/2020

Valor: R$ 924,00

Fornecedor: SERRA GAS COMERCIO DE GLP LTDA

CNPJ do fornecedor: 29.303.437/0001-86

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO DE D

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO DE DESENV.DO ENSINO BASICO-FUNDEB

Proj. atividade: 2.046 - MANUT DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL 40

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA (LÍQUIDO) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.07.5.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/03/2020	218	2020	924,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 924,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/03/2020 - NOTA FISCAL: 218

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020795	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 13KG	11	84,00	924,00

Quantidade 1 - Valor total: 924,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/04/2020	06040004	2020	924,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 924,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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