EMPENHO: 03120018 - DATA: 03/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03120018

Data: 03/12/2020

Valor: R$ 2.220,00

Fornecedor: GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA - ME

CNPJ do fornecedor: 37.984.495/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.026 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS TRANSPARENTES COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ABAIXO ESPECIFICADOS PARA SEREM USADOS NAS EMBALAGENS DOS KIT'S DA MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS FAMILIAS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA OCASIADO PELA COVID - 19.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/12/2020	52	2020	2.220,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.220,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/12/2020 - NOTA FISCAL: 52

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205592	Saco transparente 40x60 por 10mm	68	30,00	2.040,00
20205592	Saco transparente com espessura de 5mm 35x50	5	30,00	150,00
20205592	Saco transparente em bobina de 20 litros	1	30,00	30,00

Quantidade 3 - Valor total: 2.220,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/12/2020	28120017	2020	2.029,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.029,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito