EMPENHO: 03120014 - DATA: 03/12/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03120014

Data: 03/12/2020

Valor: R$ 5.860,15

Fornecedor: ASSUNÇÃO E ALENCAR DISTRIBUIDORA LTDA ? ME

CNPJ do fornecedor: 10.536.959/0001-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.038 - PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR INFANTIL - PNAEC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 2020.05.15.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
11/12/2020	4469	2020	5.860,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.860,15*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/12/2020 - NOTA FISCAL: 4469

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20205673	Arroz: Arroz tipo 01, parboilizado,	669	4,10	2.742,90
20205673	Açúcar Cristal: superior,	317	3,05	966,85
20205673	Cereal infantil multicereais (mingau):	478	4,20	2.007,60
20205673	Cereal infantil milho (mingau):	34	4,20	142,80

Quantidade 4 - Valor total: 5.860,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/12/2020	17120017	2020	5.860,15
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.860,15*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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